公司注册资金五百万每年交多少税「工程的税率一般为多少」

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工程企业年入5千万，需纳税八百万？成立3家独资企业节税80%

随着中国经济发展，专业细分越来越细，各种专业技术服务机构层出不穷，远不止360行，如律师、工程设计、保险代理、经纪服务、咨询服务等，收入高成本低是他们的共有特点。如何合理节税。

在中国现行经济体制下，随着行业细分和服务经济的发展，出现了越来越多的专业细分服务机构，包括有技术含量的，和没有技术含量的，没有技术含量的如家政、保安、保洁、理发等，有一定技术含量的如工程设计、保险代理、软件开发外包、经纪服务、律师、投行、管理咨询、信息咨询、知识产权代理、牙医等，这些机构有一个共同的特点：收入高，成本来源少，主要成本为人工成本和房租成本，还有一定的物料和差旅办公成本。经济越发达的地区，这些服务的收费越高，利润空间越大。由于专业服务机构多为民营非上市机构，小则几人，多则几十人几百人，税务风险管控体系很不完善。

企业存在哪些税负问题：

现以XX电力工程设计公司为例。XX公司，年收入5千万元，工资房租等成本500万元，实际利润2000万元，企业所得税25%。

1、 人员身份置换不管企业从事哪方面的专业服务，都是依靠每个个体人员来提供。这些人员作为XX公司员工，领取的只是工资奖金和提成，工作价值在财务账面上体现是有限的，通过把这些人员变为独立的工作室和独资企业，XX公司可以市场化价格采购他们的工作成果。

2、 成立独资工作室和企业按照项目不同，把不同的设计业务

企业可以选在园区内成立一个或者多个个人独资企业，比如某工作室，某服务中心，某咨询中心等等，采用业务拆分或者剥离重组的方式，将某一部分的业务及纳税放在园区内享受核定征收政策。

企业也可以选择入驻上海园区注册个人独资企业申请核定征收，我们可以通过在园区内注册一家与销售公司业务相关的个人独资企业，以XX经营部， XX采购中心等，对应经营业务，通过在园区注册地缴纳税款享受核定征收低税率，同个独企业需要做到财税合规、“三流合一”，业务真实合理。

原企业纳税情况：

企业所得税：2000*25%=500万元

个人所得税(分红)：(2000-500)*20%=300万元

合计税额：500万 300万=800万元

税收筹划后：

如果XX电力工程设计企业保留利润500万，该公司入驻园区成立3家个人独资企业，利用该个人独资企业去承接其中500万的业务，享受个人生产经营所得税核定征收2.1%，则需要缴纳增值税14.56*3=43.68万(2020年期间，小规模纳税人可享受增值税1%的优惠政策)，个人所得税10.5*3=31.5万，总体缴纳税款约为75.18万元，如果和之前同样业务体量的有限公司相比，节约比例高达80% 。

3、 业务真实可控作为公司业务骨干成立的这些企业，工作还是原来的工作，只是从雇佣关系变更为合作关系，比如XX公司原来承接一个工程设计项目，甲方合同额200万，员工去实施，工资加差旅成本为70万，账面利润为130万元。现在委托工作室提供设计外包，市场化价值为150万，账面利润变为50万元，且可提供真实的合同、发票、流水和设计成果报告，做到发票、合同、资金、业务的四流一致。

4、可以直接入驻湖北、上海、重庆、江苏、青海、江西等税收优惠园区成立一家分公司或者新公司，通过业务分流“分江治水”的方式，用新公司对外承接一部分业务，享受增值税和企业所得税地区留存税额40%-70%的扶持政策。

股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%~70%扶持

车船税:以纳税总额的70%-80%扶持!

即日起，凡是有限公司入驻园区，均可免费办理，一切费用全免。